目錄

一、部門基本概況

1．職能職責。

2．機構設置。

二、部門預算單位構成

三、2022年部門預算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14.一般公共預算一般性支出明細表

15.一般公共預算“三公”經費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19.國有資本經營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.項目支出績效目標表

22.整體支出績效目標表

23. 政府采購預算表

24.政府購買服務支出預算表

四、2022年部門預算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

2．2022年一般公共預算撥款收支情況

五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2．政府采購情況

3．績效目標設置情況

4．國有資產占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責。

此項內容涉密，依法不予公開。

2．機構設置。

此項內容涉密，依法不予公開。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1．中共郴州市委網絡安全和信息化委員會辦公室本級

2．郴州市網絡安全應急指揮中心

三、2022年部門預算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預算支出表

8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14.一般公共預算一般性支出明細表

15.一般公共預算“三公”經費支出表

16.政府性基金預算支出表

17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19.國有資本經營預算表

20.財政專戶管理資金預算支出表

21.項目支出績效目標表

22.整體支出績效目標表

23.政府采購預算表

24.政府購買服務支出預算表

四、2022年部門預算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

（1）收入預算。2022年年初預算數(shù)472.49萬元，其中，經費撥款472.49萬元。收入較去年減少93.1萬元，主要原因是經費撥款減少93.1萬元。

（2）支出預算。2022年年初預算數(shù)472.49萬元，其中，一般公共服務支出427.82萬元，社會保障和就業(yè)支出24.09萬元，衛(wèi)生健康支出8.53萬元，住房保障支出12.05萬元。支出較去年減少93.1萬元，主要原因是項目支出減少154萬元，基本支出增加60.9萬元。

2．2022年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入472.49萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2022年年初預算數(shù)為252.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：

①工資福利支出206.85萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出0萬元。

③商品和服務支出45.64萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經費。

（2）項目支出。2022年年初預算數(shù)為220萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

①重點項目安排情況

本部門沒有重點項目資金。

②運行維護經費、業(yè)務工作經費、其他項目安排情況。

a本部門沒有運行維護資金。

b業(yè)務工作經費220萬元，主要用于相關工作開展等。

c本部門沒有其他項目資金。

五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

2022年一般公共預算安排“三公”經費預算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費7萬元，較2021年減少0.5萬元，減少6.67%。主要原因是嚴格控制公務接待費用，積極響應黨政機關堅持過緊日子的號召。

六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

2022年一般公共預算安排一般性支出經費預算數(shù)107.84萬元，其中：商品和服務支出93.44萬元，資本性支出14.4萬元。2022年一般性支出經費預算較2020年較少。2021年一般公共預算安排一般性支出經費預算數(shù)減少0.8萬元，減少0.74%，主要原因是商品和服務支出減少5.2萬元，資本性支出增加4.4萬元。

七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費

2022年中共郴州市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門本級、市網絡安全應急指揮中心等行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款45.64萬元，比2021年預算增加4.43萬元，增長10.75%。

2．政府采購情況

2022年政府采購預算（含政府購買服務）14.56萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算14.56萬元。

3．績效目標設置情況

（1）部門整體支出績效目標情況。2022年部門整體支出績效目標金額472.49萬元，其中：基本支出252.49萬元、項目支出220萬元。

（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。2022年部門專項（項目）支出績效目標金額220萬元。

（3）重點項目績效目標情況。中共郴州市委網絡安全和信息化委員會辦公室沒有重點項目績效目標情況。

4．國有資產占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。中共郴州市委網絡安全和信息化委員會辦公室無共有車輛。

（2）大型設備占用使用情況。此項內容涉密，依法不予公開。

（3）房屋占用使用情況。中共郴州市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門共有辦公用房336.54平方米，業(yè)務用房146.27平方米。

（4）其他國定資產占用使用情況。中共郴州市委網絡安全和信息化委員會辦公室無其他國有資產占用使用情況。

九、名詞解釋

1．機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費。一般公共預算“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

2022年中共郴州市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門預算公開表.xlsx