目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2022年部門預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23. 政府采購(gòu)預(yù)算表

24.政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

四、2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2022年部門收支總體情況

2．2022年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2022年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購(gòu)情況

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1．中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)

2．郴州市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心

三、2022年部門預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23.政府采購(gòu)預(yù)算表

24.政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

四、2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2022年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)472.49萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款472.49萬(wàn)元。收入較去年減少93.1萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少93.1萬(wàn)元。

（2）支出預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)472.49萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出427.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.53萬(wàn)元，住房保障支出12.05萬(wàn)元。支出較去年減少93.1萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出減少154萬(wàn)元，基本支出增加60.9萬(wàn)元。

2．2022年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入472.49萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為252.49萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出206.85萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

③商品和服務(wù)支出45.64萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

本部門沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目資金。

②運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他項(xiàng)目安排情況。

a本部門沒(méi)有運(yùn)行維護(hù)資金。

b業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，主要用于相關(guān)工作開展等。

c本部門沒(méi)有其他項(xiàng)目資金。

五、2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，較2021年減少0.5萬(wàn)元，減少6.67%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，積極響應(yīng)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子的號(hào)召。

六、2022年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)107.84萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出93.44萬(wàn)元，資本性支出14.4萬(wàn)元。2022年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年較少。2021年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.8萬(wàn)元，減少0.74%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少5.2萬(wàn)元，資本性支出增加4.4萬(wàn)元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門本級(jí)、市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心等行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.75%。

2．政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算（含政府購(gòu)買服務(wù)）14.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.56萬(wàn)元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額472.49萬(wàn)元，其中：基本支出252.49萬(wàn)元、項(xiàng)目支出220萬(wàn)元。

（2）部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)情況。2022年部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)金額220萬(wàn)元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室無(wú)共有車輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。此項(xiàng)內(nèi)容涉密，依法不予公開。

（3）房屋占用使用情況。中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門共有辦公用房336.54平方米，業(yè)務(wù)用房146.27平方米。

（4）其他國(guó)定資產(chǎn)占用使用情況。中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室無(wú)其他國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

2022年中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表.xlsx