目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2022年部門預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.項目支出績效目標(biāo)表

22.整體支出績效目標(biāo)表

23.政府采購預(yù)算表

24.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

四、2022年部門預(yù)算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

2．2022年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2022年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購情況

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

①宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

②報道我市的新成就、新經(jīng)驗，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識和信息。

③適應(yīng)社會主義市場發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會宣傳。

④廣泛開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，報道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

⑤按照市州黨報的要求，在市場經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報業(yè)的發(fā)展和成果，加快推進(jìn)融媒體建設(shè)，努力把新媒體做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日報社為市委直屬正處級公益二類事業(yè)單位，由市委宣傳部歸口領(lǐng)導(dǎo)。實行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會、編委會。

郴州日報社有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個，具體如下：行政管理部、計劃財務(wù)部、出版發(fā)行部、廣告運(yùn)營部、政務(wù)宣傳部、業(yè)務(wù)拓展部、編務(wù)部、采集策劃中心、編輯發(fā)布中心、用戶生產(chǎn)中心、創(chuàng)意產(chǎn)品中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日報社部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州日報社部門本級。

三、2022年部門預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.項目支出績效目標(biāo)表

22.整體支出績效目標(biāo)表

23.政府采購預(yù)算表

24.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

四、2022年部門預(yù)算情況說明

1．2022年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)6549.62萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1549.62萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入5000萬元。收入較去年增加126.85萬元，主要原因是2022年經(jīng)費(fèi)撥款增加126.85萬元。

（2）支出預(yù)算。2022年年初預(yù)算數(shù)6549.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出995.84萬元，社會保障和就業(yè)支出152.21萬元，衛(wèi)生健康支出49.99萬元，住房保障支出70.58萬元，文化旅游體育與傳媒支出5186萬元，農(nóng)林水支出95萬元。支出較去年增加126.85萬元，主要原因是基本支出增加137.85萬元、項目支出減少11萬元。

2．2022年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入1549.62萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為1268.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：

①工資福利支出1217.16萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對個人和家庭補(bǔ)助支出11.06萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

③商品和服務(wù)支出40.40萬元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項目支出。2022年年初預(yù)算數(shù)為281萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點項目安排情況

2022年我單位無重點項目。

②運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他項目安排情況。

本部門沒有支行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

a-其他項目經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于購買報紙印刷用原材料。

b-其他項目經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于完成《郴州日報》1989-2019年報紙的數(shù)字化和入庫，以及對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行優(yōu)化、更新。

c-其他項目經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于沙洲記者三轉(zhuǎn)實踐基地大屏的運(yùn)行維護(hù)。

d-運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于確保郴州新聞網(wǎng)、“今日郴州”APP進(jìn)行后臺軟件開發(fā)、升級。

e-其他項目經(jīng)費(fèi)95萬元，主要用于支付《郴州日報》的報紙代投費(fèi)。

五、2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動情況及原因：我單位2021年、2022年均未從一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、2022年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)54萬元，其中：商品和服務(wù)支出54萬元，資本性支出0萬元。2022年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年相比增加了45萬元，主要原因是2022年將用于支付《郴州日報》報紙的數(shù)字化和入庫合同款項錄入了商品和服務(wù)支出科目。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

郴州日報社2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

郴州日報社為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2．政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算（含政府購買服務(wù)）1566萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算916萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算650萬元。

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績效目標(biāo)情況。2022年部門整體支出績效目標(biāo)金額6549.62萬元，其中：基本支出1692.43萬元、項目支出4857.19萬元。

（2）部門專項（項目）支出績效目標(biāo)情況。2022年部門專項（項目）支出績效目標(biāo)金額4857.19萬元。

（3）重點項目績效目標(biāo)情況。

2022年我單位無重點項目。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州日報社部門共有車輛5輛,其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州日報社部門共有單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）。

（3）房屋占用使用情況。郴州日報社部門共的辦公用房4606平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他國定資產(chǎn)占用使用情況。

家具、用具類資產(chǎn)750張（臺），通用設(shè)備1139臺（個/套），專用設(shè)備47臺（套），無形資產(chǎn)21套。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。

2022年郴州日報社部門預(yù)算表格.xlsx