目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年度部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．政府性基金預(yù)算支出

9．政府采購預(yù)算表

10．政府購買服務(wù)預(yù)算表

11．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

12．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2019年部門預(yù)算情況說明

1．2019年部門收支總體情況

2．2019年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購情況

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

八、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

(一)、宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

（二）、報(bào)道我市在改革開放的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識(shí)和信息。

（三）、適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

（四）、廣泛開展愛國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

（五）、按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報(bào)的新聞做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日?qǐng)?bào)社是財(cái)政全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位（公益二類），實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，具體如下：辦公室、新聞編輯中心、時(shí)政新聞部、民生新聞部、深度新聞部、視覺新聞部、專題?？?、文化副刊部、新媒體廣播發(fā)展中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、政工部、群工部、黨總支、工會(huì)、發(fā)行部、廣告部、出版部、報(bào)業(yè)發(fā)展有限公司、郴州新報(bào)文明號(hào)周刊編輯部、

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日?qǐng)?bào)社只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)。

三、2019年度部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4 、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出

9、 政府采購預(yù)算表

10、政府購買服務(wù)預(yù)算表

11．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

12．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2019年部門預(yù)算情況說明

1．2019年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)609.59萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款609.59萬元，收入較去年減少1814.1萬元，主要原因是:根據(jù)郴非稅（2017）3號(hào)文：關(guān)于不再將經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入財(cái)政預(yù)算管理的通知要求，故我單位從2019年開始不再將廣告收入納入財(cái)政預(yù)算管理范疇。

（2）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)609.59萬元，其中，一般公共服務(wù)支出446.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.8萬元，衛(wèi)生健康支出57.03萬元，住房保障支出36.46萬元。支出較去年減少1814.1萬元，主要原因是：根據(jù)郴非稅（2017）3號(hào)文：關(guān)于不再將經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入財(cái)政預(yù)算管理的通知要求，故我單位從2019年開始不再將廣告收入納入財(cái)政預(yù)算管理范疇，一般公共服務(wù)支出相應(yīng)減少。

2．2019年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入609.59萬元，具體安排情況如下：

（1） 基本支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為593.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①?工資福利支出560.36萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.83萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

③商品和服務(wù)支出26.4萬元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2） 項(xiàng)目支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要用于郴州新媒體中心（郴州新聞網(wǎng)）的工作經(jīng)費(fèi)，完成市委市政府交辦的新聞工作任務(wù)，構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺(tái)。           

五、2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2019“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動(dòng)情況及原因：2019“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算與“2018“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)相比減少40萬，減少的原因?yàn)椋?/span> 以前年度我單位的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)都不是財(cái)政撥款，而是非稅收入資金。根據(jù)郴非稅（2017）3號(hào)文：關(guān)于不再將經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入財(cái)政預(yù)算管理的通知要求，我單位從2019年開始不再將廣告收入納入財(cái)政預(yù)算管理范疇。故財(cái)政的預(yù)算申報(bào)系統(tǒng)里我單位無法取到“三公”經(jīng)費(fèi)的數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

?郴州日?qǐng)?bào)社2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.4萬元，比2018年預(yù)算減少16.87萬元，下降38.99%。

2．政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算1399萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1339萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額609.59萬元。

（2）部門專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)情況。2019年部門專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)金額16萬元。

(3)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)情況。2019年本單位無重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)。

4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（1）車輛占有使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車（含新聞采訪用車）5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（2）其他大型設(shè)備占有使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備11套，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備10套。

（3） 房屋占用情況使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有辦公用房52856平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4） 其他國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。其他國(guó)有資產(chǎn)208套，全部都在使用中。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

2019年郴州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算公開表.xlsx

2019年郴州日?qǐng)?bào)社績(jī)效目標(biāo)公開表.xlsx