目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年度部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．政府性基金預(yù)算支出

9．政府采購(gòu)預(yù)算表

10．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

11．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

12．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2019年部門收支總體情況

2．2019年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購(gòu)情況

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

八、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

(一)、宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

（二）、報(bào)道我市在改革開(kāi)放的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識(shí)和信息。

（三）、適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

（四）、廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見(jiàn)和要求。

（五）、按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報(bào)的新聞做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日?qǐng)?bào)社是財(cái)政全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位（公益二類），實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，具體如下：辦公室、新聞編輯中心、時(shí)政新聞部、民生新聞部、深度新聞部、視覺(jué)新聞部、專題專刊部、文化副刊部、新媒體廣播發(fā)展中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、政工部、群工部、黨總支、工會(huì)、發(fā)行部、廣告部、出版部、報(bào)業(yè)發(fā)展有限公司、郴州新報(bào)文明號(hào)周刊編輯部、

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日?qǐng)?bào)社只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)。

三、2019年度部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4 、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出

9、 政府采購(gòu)預(yù)算表

10、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

11．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

12．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2019年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)609.59萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款609.59萬(wàn)元，收入較去年減少1814.1萬(wàn)元，主要原因是:根據(jù)郴非稅（2017）3號(hào)文：關(guān)于不再將經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入財(cái)政預(yù)算管理的通知要求，故我單位從2019年開(kāi)始不再將廣告收入納入財(cái)政預(yù)算管理范疇。

（2）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)609.59萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出446.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出57.03萬(wàn)元，住房保障支出36.46萬(wàn)元。支出較去年減少1814.1萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)郴非稅（2017）3號(hào)文：關(guān)于不再將經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入財(cái)政預(yù)算管理的通知要求，故我單位從2019年開(kāi)始不再將廣告收入納入財(cái)政預(yù)算管理范疇，一般公共服務(wù)支出相應(yīng)減少。

2．2019年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入609.59萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1） 基本支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為593.59萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①?工資福利支出560.36萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.83萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

③商品和服務(wù)支出26.4萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2） 項(xiàng)目支出。2019年年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要用于郴州新媒體中心（郴州新聞網(wǎng)）的工作經(jīng)費(fèi)，完成市委市政府交辦的新聞工作任務(wù)，構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺(tái)。           

五、2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2019“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動(dòng)情況及原因：2019“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算與“2018“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)相比減少40萬(wàn)，減少的原因?yàn)椋?/span> 以前年度我單位的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)都不是財(cái)政撥款，而是非稅收入資金。根據(jù)郴非稅（2017）3號(hào)文：關(guān)于不再將經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入財(cái)政預(yù)算管理的通知要求，我單位從2019年開(kāi)始不再將廣告收入納入財(cái)政預(yù)算管理范疇。故財(cái)政的預(yù)算申報(bào)系統(tǒng)里我單位無(wú)法取到“三公”經(jīng)費(fèi)的數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

?郴州日?qǐng)?bào)社2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少16.87萬(wàn)元，下降38.99%。

2．政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算1399萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1339萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬(wàn)元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額609.59萬(wàn)元。

（2）部門專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)情況。2019年部門專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)金額16萬(wàn)元。

(3)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)情況。2019年本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)。

4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（1）車輛占有使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車（含新聞采訪用車）5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（2）其他大型設(shè)備占有使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11套，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備10套。

（3） 房屋占用情況使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有辦公用房52856平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4） 其他國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。其他國(guó)有資產(chǎn)208套，全部都在使用中。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

2019年郴州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

2019年郴州日?qǐng)?bào)社績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx