目錄

一、單位基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、2023年單位預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.項目支出績效目標(biāo)表

22.整體支出績效目標(biāo)表

23. 政府采購預(yù)算表

24.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

三、2023年單位預(yù)算情況說明

1．2023年單位收支總體情況

2．2023年一般公共預(yù)算撥款收支情況

四、2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、2023年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費預(yù)算情況說明

六、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、其他重要事項的情況說明

1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2．政府采購情況

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

八、名詞解釋

一、單位基本概況

1．職能職責(zé)。

市委宣傳部是市委工作機(jī)關(guān)，為正處級，加掛市政府新聞辦公室、市新聞出版局（市版權(quán)局）、市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室牌子。因主要職能內(nèi)容涉密，依法不予公開。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共郴州市委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)研究室（輿情信息科）、理論科、新聞科、文藝科（文化體制改革和發(fā)展辦公室）、宣傳教育科（電影科）、理論宣講工作科（意識形態(tài)工作科）、文明創(chuàng)建指導(dǎo)科、思想道德建設(shè)科、新聞發(fā)布科（對外推廣科）、出版版權(quán)科（“掃黃打非”辦公室）、干部科。

二、2023年單位預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（工資福利支出）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表—人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表—公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按單位預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21.項目支出績效目標(biāo)表

22.整體支出績效目標(biāo)表

23.政府采購預(yù)算表

24.政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

三、2023年單位預(yù)算情況說明

1．2023年單位收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2023年年初預(yù)算數(shù)1709.93萬元，其中，經(jīng)費撥款1709.93萬元。收入較去年增加196.84萬元，主要原因是經(jīng)費撥款增加196.84萬元。

（2）支出預(yù)算。2023年年初預(yù)算數(shù)1709.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1446.60萬元，社會保障和就業(yè)支出160.15萬元，衛(wèi)生健康支出53.75萬元，住房保障支出49.43萬元。支出較去年增加196.84萬元，主要原因是基本支出增加204.84萬元、項目支出減少8萬元。

2．2023年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入1709.93萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2023年年初預(yù)算數(shù)為824.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：

①工資福利支出633.34萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

②對個人和家庭補(bǔ)助支出68.13萬元，包括退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助。

③商品和服務(wù)支出123.46萬元，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出。2023年年初預(yù)算數(shù)為885萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點項目安排情況

a文化事業(yè)發(fā)展專項支出591萬元，主要用于宣傳文化陣地（對外宣傳工作經(jīng)費）380萬元；文化事業(yè)建設(shè)費（文明辦業(yè)務(wù)工作經(jīng)費）56萬元；創(chuàng)文工作專項（創(chuàng)文工作經(jīng)費）155萬元。

②運行維護(hù)經(jīng)費、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他項目安排情況。

a運行維護(hù)經(jīng)費20萬元，主要用于紅色資源數(shù)據(jù)庫建設(shè)維護(hù)管理費10萬元；對口援疆經(jīng)費10萬元。

b業(yè)務(wù)工作經(jīng)費274萬元，主要用于宣傳業(yè)務(wù)工作經(jīng)費158萬元；《學(xué)習(xí)時報》訂閱經(jīng)費26萬元；對外宣傳專項工作經(jīng)費24萬元；推進(jìn)全民閱讀和建設(shè)“書香郴州·閱讀之城”工作經(jīng)費10萬元；志愿服務(wù)經(jīng)費16萬元；“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”郴州學(xué)習(xí)平臺工作經(jīng)費30萬元；國防教育經(jīng)費10萬元。

c其他項目經(jīng)費0萬元，本單位無此項目經(jīng)費。

四、2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)41萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元（其中：購置費18萬元、運行費12萬元），公務(wù)接待費11萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比增加16萬元，主要原因是新增公務(wù)用車購置費18萬元，因車況較差、故障頻發(fā)，以舊換新需購置一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費減少1萬元，公務(wù)接待費減少1萬元，主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費支出管理，嚴(yán)格控制和進(jìn)一步壓縮支出費用。

五、2023年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費預(yù)算數(shù)318.94萬元，其中：商品和服務(wù)支出288.39萬元，資本性支出30.55萬元。2023年一般性支出經(jīng)費預(yù)算與2022年相比增加17.61萬元，增減變化的主要原因是：商品和服務(wù)支出減少1.19萬元；資本性支出增加18.8萬元。

六、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共郴州市委宣傳部2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2023年中共郴州市委宣傳部部門本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款123.46萬元，比2022年預(yù)算增加13.71萬元，增長12.49%。

2．政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算（含政府購買服務(wù)）0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）整體支出績效目標(biāo)情況。2023年單位整體支出績效目標(biāo)金額1709.93萬元，其中：基本支出824.93萬元、項目支出885萬元，績效目標(biāo)詳見附件。

（2）專項（項目）支出績效目標(biāo)情況。2023年單位專項（項目）支出績效目標(biāo)金額960萬元（其中項目支出885萬元，科室代編75萬元），績效目標(biāo)詳見附件。

（3）重點項目績效目標(biāo)情況。文化事業(yè)發(fā)展專項支出666萬元，主要用于宣傳文化陣地（對外宣傳工作經(jīng)費）380萬元；文化事業(yè)建設(shè)費（文明辦業(yè)務(wù)工作經(jīng)費）56萬元；創(chuàng)文工作專項（創(chuàng)文工作經(jīng)費、鞏衛(wèi)工作經(jīng)費）205萬元；免費電影配套25萬元。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。中共郴州市委宣傳部共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。中共郴州市委宣傳部無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。

（3）房屋占用使用情況。中共郴州市委宣傳部共有辦公用房723.92平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房19.13平方米。

（4）其他國有資產(chǎn)占用使用情況。中共郴州市委宣傳部固定資產(chǎn)通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具等原值328.62萬元，無形資產(chǎn)14.08萬元。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。

2023年中共郴州市委宣傳部單位預(yù)算表格.xlsx