目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2021年部門收支總體情況

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購(gòu)情況

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

①宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

②報(bào)道我市的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識(shí)和信息。

③適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

④廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見(jiàn)和要求。

⑤按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和成果，加快推進(jìn)融媒體建設(shè)，努力把新媒體做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日?qǐng)?bào)社為市委直屬正處級(jí)公益二類事業(yè)單位，由市委宣傳部歸口領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)。

郴州日?qǐng)?bào)社有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，具體如下：行政管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、出版發(fā)行部、廣告運(yùn)營(yíng)部、政務(wù)宣傳部、業(yè)務(wù)拓展部、編務(wù)部、采集策劃中心、編輯發(fā)布中心、用戶生產(chǎn)中心、創(chuàng)意產(chǎn)品中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日?qǐng)?bào)社部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)。

三、2021年部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2021年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)6422.77萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1422.77萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入5000萬(wàn)元。收入較去年增加750.99萬(wàn)元，主要原因是我單位2021年預(yù)算新增45位全額撥款人員（其中原44位自收自支人員在2020年4月全部轉(zhuǎn)為全額人員，并在2020年5月新入編1位全額人員）；另2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2020年增加226萬(wàn)元。

（2）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)6422.77萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出6049.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出154.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出50.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出96萬(wàn)，住房保障支出71.74萬(wàn)元。支出較去年增加750.99萬(wàn)元，主要原因是我單位2021年預(yù)算新增45位全額撥款人員（其中原44位自收自支人員在2020年4月全部轉(zhuǎn)為全額人員，并在2020年5月新入編1位全額人員）；另2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2020年增加226萬(wàn)元。

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入1422.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為1130.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出1080.60萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.47萬(wàn)元，包括退休費(fèi)。

③商品和服務(wù)支出40.7萬(wàn)元，包括會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為292萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

2021年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

②業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。

a-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買報(bào)紙印刷用原材料。

b-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于完成《郴州日?qǐng)?bào)》所有報(bào)紙的數(shù)字化和入庫(kù)，以及對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行優(yōu)化和個(gè)性化開(kāi)發(fā)。

c-特定類其他項(xiàng)目30萬(wàn)元，主要用于沙洲記者三轉(zhuǎn)實(shí)踐基地的建設(shè)。

d-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于確保郴州新聞網(wǎng)平臺(tái)和服務(wù)器安全平穩(wěn)運(yùn)行。

e-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)96萬(wàn)元，主要用于支付《郴州日?qǐng)?bào)》的報(bào)紙代投費(fèi)。

五、2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動(dòng)情況及原因：我單位2020年、2021年均未從一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。2021年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年相比增減變動(dòng)情況及原因：根據(jù)《郴州市財(cái)政局關(guān)于編制2021年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》郴財(cái)預(yù)〔2020〕138號(hào)文件規(guī)定，正處級(jí)事業(yè)單位基本公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5萬(wàn)元/年，會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4萬(wàn)元/年，合計(jì)9萬(wàn)元/年，與2020年文件相比經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)變化。

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

郴州日?qǐng)?bào)社2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

郴州日?qǐng)?bào)社為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2．政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算（含政府購(gòu)買服務(wù)）1370萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1370萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。

2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額6422.77萬(wàn)元，其中：基本支出6130.77萬(wàn)元、項(xiàng)目支出292萬(wàn)元。

（2）部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)情況。

2021年部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)金額292萬(wàn)元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。

2021年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門共有車輛5輛,其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門共有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（3）房屋占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門總共的辦公用房4606平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他國(guó)定資產(chǎn)占用使用情況。

家具、用具類資產(chǎn)380張（臺(tái)），通用設(shè)備939臺(tái)（個(gè)/套），專用設(shè)備4臺(tái)（套），無(wú)形資產(chǎn)5套。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

附件一：2021年郴州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算公開(kāi)表.xls

附件二：2021年郴州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo).zip

郴州日?qǐng)?bào)社

2021年2月3日