郴州日報社2019年度部門整體支出

績效自評報告

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

郴州日報社是負責新聞宣傳、報紙出版、報業(yè)發(fā)展的正處級事業(yè)單位，由市委宣傳部管理，《郴州日報》是中共郴州市委機關(guān)報。郴州日報社共有職工162人，其中全額撥款編制36人，自收自支編制46人，聘用人員80人。重點工作計劃為：1、集中優(yōu)勢采編力量，組建“竹園”和“10號”融媒體工作室。“竹園”融媒體工作室重點圍繞市委、市政府重大決策部署和市委主要領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)政思路、執(zhí)政理念展開策劃；“10號”融媒體工作室全面做好貼近生活、影響廣泛、服務(wù)市民的精品宣傳報道，打造“10萬+”爆款作品。2、整合資源推進媒體融合，提高新聞宣傳實效。3、抓好經(jīng)營管理，壯大報業(yè)經(jīng)濟。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標

2019年郴州日報社整體支出績效目標為：①加快新媒體融合建設(shè)，在鞏固郴州日報紙媒平臺的基礎(chǔ)上，推廣、宣傳郴州日報社各新媒體平臺；②推進現(xiàn)有新聞報道形式的創(chuàng)新和改革，提高郴州日報社在各個媒體平臺上的影響力和知名度；③加大經(jīng)營創(chuàng)收，開源節(jié)流，確保郴州日報社持續(xù)良好經(jīng)營。

2019年郴州日報社市級專項資金項目績效目標如下：

⑴郴州新聞網(wǎng)運維費16萬元，績效目標：①完成市委、市政府交辦的新聞輿論工作任務(wù)；②構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺，建設(shè)新媒體時代核心媒體。

⑵2019年村級（社區(qū)）黨組織《郴州日報》訂閱費用92.24萬元，績效目標：①《郴州日報》進村級社區(qū)，擴大黨報在基層的影響力、引導(dǎo)力、傳播力和公信力；②全市所有的村級黨組織至少能收到一份《郴州日報》，逐步擴大地方黨報在基層的覆蓋面。

除市級專項資金以外的其他項目一個，為“視覺新聞部新聞圖片庫建設(shè)”，該項目為2018年其他資金項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，其績效目標：①結(jié)合市委、市政府的重大活動，充分發(fā)揮圖片庫的宣傳推介作用，展示郴州良好投資環(huán)境和城市形象；②結(jié)合我市中心工作選定主題，使我市特色工作和經(jīng)驗成就展示進入“讀圖時代” ；③完成市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的畫冊編印工作，為郴州的經(jīng)濟社會發(fā)展留下美好見證。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2019年度郴州日報社的基本支出為585.8萬元，其中：

工資福利支出576.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；

商品和服務(wù)支出2.31萬元，主要包括：工會經(jīng)費。

對個人和家庭的補助7.30萬元，主要包括：生活補助。

資本性支出0萬元。

其他支出0萬元。

2019年三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)為0的原因：我單位的“三公經(jīng)費”財政未實際撥款，預(yù)算編制系統(tǒng)的測算數(shù)也為0元；2019年我單位“三公”經(jīng)費均由自籌資金支出，而決算要求填列的“三公”經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)是指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況，故未在決算中填列。

（二）項目支出情況

2019年郴州日報社專項資金共使用171.32萬元，具體構(gòu)成如下：

1、2019年郴州日報社市級專項資金財政撥款共131.39萬元，包括：

⑴郴州新聞網(wǎng)運維費16萬元，主要用于郴州新聞網(wǎng)站、“今日郴州”APP的維護和運營。年度績效目標是構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺，長期績效目標是建設(shè)市委、市政府新媒體時代核心媒體。

⑵2019年村級（社區(qū)）黨組織《郴州日報》訂閱費用92.24萬元，主要用于2019年《郴州日報》中國郵政郵遞員派送費。確保全市所有的村級黨組織至少能收到一份《郴州日報》，逐步擴大地方黨報在基層的覆蓋面。

⑶2019年政府信息發(fā)布23.15萬元，主要用于支付我單位為本級政府部門發(fā)布信息的相關(guān)成本開支，確保政府信息能及時、高效的傳播、傳達給廣大市民。

2、除市級專項資金以外的其他項目支出39.93萬元，該筆資金為2018年其他資金項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于我單位視覺新聞部新聞圖片庫建設(shè)中的設(shè)備購置。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

無。

六、部門整體支出績效情況

2019年郴州日報社整體支出績效目標基本完成，具體情況分析如下：

2019年郴州日報社整體支出為4961.77萬元（不含非本級財政撥款下達的數(shù)據(jù)及上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)），其中一般公共預(yù)算財政撥款支付791.22萬元（不含非本級財政撥款下達的數(shù)據(jù)及上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)僅含本級財政2019年指標下達數(shù)），其他資金支出4170.55萬元。市財政資金下達的一般公共預(yù)算財政撥款指標只供養(yǎng)我單位36位全額編制人員的工資績效、相關(guān)社保及我單位個別延續(xù)性項目支出，我單位84.20%的支出均為自籌。

為保證我單位所有員工基本工資績效的正常發(fā)放、社保及時扣繳，以及單位正常運營和進一步發(fā)展，我單位在2019年積極開展資金自籌，實現(xiàn)發(fā)行收入1735.51萬元、廣告收入2026.02萬元，基本完成了我單位設(shè)定的經(jīng)濟效益指標。

同時，我單位也很好的完成了市委、市政府交辦的新聞輿論工作任務(wù)，比如我單位的微信公眾號“郴州發(fā)布”在2019年連續(xù)12個月獲評全省市州政務(wù)微信公眾號第一名。另外，通過與中國郵政郴州分公司的合作，確保郴州市所有村級黨組織最起碼都收到了一份《郴州日報》，實現(xiàn)了地方黨報在基層黨組織的全覆蓋，擴大了黨報在基層的影響力、引導(dǎo)力、傳播力和公信力。

七、存在的問題及原因分析

雖然郴州日報社2019年整體績效目標基本完成，但依然存在如下問題：

1、雖然我單位2019年已實現(xiàn)發(fā)行收入1735.51萬元，但距離設(shè)立的2000萬目標還是有不小的差距，主要原因是部分區(qū)、縣的報款到賬不及時，并且還有個別縣減少了《郴州日報》的訂閱量。

2、我單位發(fā)行部偶爾還是會接到關(guān)于未及時收到《郴州日報》的投訴電話，主要原因在于，我單位主要的報紙派送工作是委托給中國郵政郴州分公司，而個別郵遞員因業(yè)務(wù)不熟等原因?qū)е聢蠹埖呐伤凸ぷ鞑皇翘貏e到位，同時，因為派送工作比較繁瑣，導(dǎo)致監(jiān)管起來也有一定困難。

3、我單位新老媒體平臺的融合之路已初見規(guī)模，且在影響力和傳播量方面取得一定成績，但就目前看來，“今日郴州”APP、“郴州發(fā)布”微信公眾號、郴州日報抖音號等新媒體平臺暫未形成很好的經(jīng)營模式，相應(yīng)的制作成本標準也還有待進一步改進。

4、固定資產(chǎn)管理難題幾乎是每個單位都面臨的問題，2019年我單位外請會計事務(wù)所將我單位固定資產(chǎn)賬實相符情況清查了一遍，一些已報廢多年的固定資產(chǎn)已形成報告待處置，但因數(shù)額較為巨大，個別資產(chǎn)報廢年限久遠，使得這些報廢待審批的固定資產(chǎn)的處置手續(xù)有些微繁瑣，尚需一定時間來處理；而因人員變動等原因?qū)е碌?、固定資產(chǎn)使用人與登記不相符等的固定資產(chǎn)日常管理問題也存在已久。

八、下一步改進措施

針對上述存在的問題，郴州日報社初步形成如下改進措施：

1、我單位發(fā)行部在完成《郴州日報》訂閱工作的同時，積極開展報款到賬情況跟蹤，將市直、區(qū)、縣報款催繳任務(wù)分配給相應(yīng)員工，形成“專人跟蹤專區(qū)”的模式，并通過與財務(wù)部的合作，每周、每月均編制報款到賬情況明細表，報告給分管領(lǐng)導(dǎo)，并通知催繳專員。另外，將由發(fā)行部牽頭，多渠道、多模式的拓寬《郴州日報》訂閱方式，同時積極、主動地發(fā)展《郴州日報》新讀者群體。

2、針對《郴州日報》派送不及時、未送達的投訴，我單位應(yīng)積極主動與中國郵政郴州分公司反映情況，并督促中國郵政郴州分公司對被投訴多次的快遞員進行警告、罰款。同時，我單位發(fā)行部應(yīng)在反映情況后，對相應(yīng)的投訴者進行回訪，以確定中國郵政郴州分公司是否及時處理相應(yīng)投訴。

3、傳統(tǒng)紙媒向融媒體轉(zhuǎn)型是勢在必行的，也是困難重重的，除了郴州日報社自身的努力，還需要郴州的各個政府部門加強與我單位的合作，充分用好我單位主流媒體的傳播渠道、傳播手段和引導(dǎo)能力，更加注重聽取和吸納新聞媒體從報道和傳播等方面提出的專業(yè)意見，進一步建立起新型合作共享機制。

同時，我單位應(yīng)對媒體發(fā)展現(xiàn)狀及推進媒體融合發(fā)展開展專題調(diào)研，深入分析研究存在的問題和阻礙，借鑒其他黨媒、紙媒融媒體改革的先進經(jīng)驗，制定有力的政策措施，鼓勵改革創(chuàng)新，引導(dǎo)先行先試，激發(fā)創(chuàng)新活力，穩(wěn)步建立有效、持久的新媒體經(jīng)營模式。

4、通過參考郴州市其他市直單位固定資產(chǎn)的管理辦法，郴州日報社的固定資產(chǎn)管理將由辦公室、財務(wù)部兩個部門抽調(diào)專人組成郴州日報社資產(chǎn)管理小組來負責管理，其余各部門應(yīng)安排專員按要求與資產(chǎn)管理小組對接。依據(jù)資產(chǎn)賬實相符原則，固定資產(chǎn)日常管理由財務(wù)部專員提供數(shù)據(jù)，辦公室專員核實實物并粘貼條碼。每半年由資產(chǎn)管理小組主導(dǎo)、各部門專員協(xié)助，將整個單位的固定資產(chǎn)賬實相符及使用情況清查一遍，并形成清查報告。

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

郴州日報社績效自評結(jié)果為良好等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網(wǎng)站向社會公開。

其他需說明的情況

無。

附件：

1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、部門整體支出績效自評表

3、項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）

郴州日報社2019年部門整體支出績效自評報告附表.xlsx