目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2020部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購預(yù)算表

11．政府購買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)表

四、2020年部門預(yù)算情況說明

1．2020年部門收支總體情況

2．2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購情況

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳

基調(diào)。

報(bào)道我市的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生

活密切相關(guān)的知識(shí)和信息。

適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大

宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

廣泛開展愛國主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市

農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)

的發(fā)展和成果，加快推進(jìn)融媒體建設(shè)，努力把新媒體做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日?qǐng)?bào)社為市委直屬正處級(jí)公益二類事業(yè)單位，由市委宣傳部歸口領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)。

郴州日?qǐng)?bào)社有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，具體如下：行政管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、出版發(fā)行部、廣告運(yùn)營部、政務(wù)宣傳部、業(yè)務(wù)拓展部、編務(wù)部、采集策劃中心、編輯發(fā)布中心、用戶生產(chǎn)中心、創(chuàng)意產(chǎn)品中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日?qǐng)?bào)社只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)。

三、2020年部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購預(yù)算表

11．政府購買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)表

四、2020年部門預(yù)算情況說明

1．2020年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)5671.78萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款671.78萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入5000萬元。收入較去年增加5062.19萬元，主要原因是將我單位事業(yè)收入5000萬元納入2020年預(yù)算編制，新增專項(xiàng)資金數(shù)字化出版及融媒體數(shù)據(jù)庫50萬元，新增12.19萬元為我單位37位全額在編人員正常工資、績效及社保增加額。

（2）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)5671.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出449.20萬元，文化旅游體育與傳媒支出5066萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬元，衛(wèi)生健康支出60.49萬元，住房保障支出37.32萬元。支出較去年增加5062.19萬元，主要原因是將我單位事業(yè)支出（對(duì)應(yīng)文化旅游體育與傳媒支出）5000萬元納入2020年預(yù)算編制，新增專項(xiàng)資金數(shù)字化出版及融媒體數(shù)據(jù)庫50萬元，新增12.19萬元為我單位37位全額在編人員正常工資、績效及社保增加額。

2．2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入671.78萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為605.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出572.21萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.52萬元，包括退休費(fèi)。

③商品和服務(wù)支出26.05萬元，包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

2020年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

②業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。

a.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于數(shù)字化出版及融媒體數(shù)據(jù)庫。

b.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于郴州新聞網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用。

（注：重點(diǎn)項(xiàng)目指除業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)外的37項(xiàng)專項(xiàng)資金。）

五、2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動(dòng)情況及原因：我單位“三公”經(jīng)費(fèi)均為非稅收入支出，根據(jù)填列說明“所有使用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門都應(yīng)公開“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算”，以及《關(guān)于不再將經(jīng)營服務(wù)性收入納入財(cái)政預(yù)算管理的通知》郴非稅〔2017〕3號(hào)文件規(guī)定，從2018年起郴州日?qǐng)?bào)社非稅收入不再納入財(cái)政預(yù)算管理。故我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)均為0。

六、2020年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元，其中：商品和服務(wù)支出9萬元，資本性支出0萬元。2020年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比增減變動(dòng)情況及原因：根據(jù)《郴州市財(cái)政局關(guān)于編制2020年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》郴財(cái)預(yù)〔2019〕97號(hào)文件規(guī)定，正處級(jí)事業(yè)單位基本公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5萬元/年，會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4萬元/年，合計(jì)9萬元/年，與2019年文件相比經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無變化。

七、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明

郴州日?qǐng)?bào)社2020年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.05萬元，比2019年預(yù)算減少0.35萬元，下降1.33%。

2．政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算（含政府購買服務(wù)）1499萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算839萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算660萬元。

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績效目標(biāo)情況。

2020年郴州日?qǐng)?bào)社部門整體支出績效目標(biāo)金額5671.78萬元，其中：基本支出5605.78萬元、項(xiàng)目支出66萬元。

（2）部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)情況。

2020年部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)金額162萬元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。

2020年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門共有車輛5輛,其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門共有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（3）房屋占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門共的辦公用房4606平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他國定資產(chǎn)占用使用情況。

家具、用具類資產(chǎn)380張（臺(tái)），通用設(shè)備939臺(tái)（個(gè)/套），專用設(shè)備4臺(tái)（套），無形資產(chǎn)5套。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。

附件：

2020年郴州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算.xls