一、單位概況

1、主要職能

1、宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

2、報(bào)道我市在改革開放中的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識(shí)和信息。

3、適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

4、廣泛開展愛國主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

5、按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報(bào)的新聞產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

郴州日?qǐng)?bào)社是財(cái)政全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位（公益二類），實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)23個(gè)，具體如下：辦公室、新聞研究室、新聞編輯中心、新聞采訪中心、視覺新聞部、縣市區(qū)新聞部、政務(wù)新聞部、副刊新聞部、編務(wù)辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、政工部、黨總支、工會(huì)、發(fā)行部、廣告部、出版部、技術(shù)保障和資產(chǎn)管理部、策劃宣傳中心、文化傳媒產(chǎn)業(yè)公司、?？侣劜俊⑿旅襟w傳播發(fā)展中心以及郴州新報(bào)。

二、2017年度部門決算表（公開表格附后）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況

1、年度收支決算情況

2017年度本年收入合計(jì)4814.76萬元，較2016年增加146.51萬元，增長3%，其中：財(cái)政撥款收入966.02萬元，較2016年增加424.69萬元，增長78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較2016年無變化；事業(yè)收入3848.74萬元，較2016年減少232.98萬元，降低5.7%；附屬單位上繳收入0萬元，較2016年無變化；其他收入0萬元，較2016年無變化；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年無變化。

2017年度支出合計(jì)4814.76萬元，其中：基本支出3434.16萬元，占比71%；項(xiàng)目支出266.4萬元，占比5.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%；經(jīng)營支出0萬元，占比0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

2、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為801.81萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出決算為530.19萬元，完成預(yù)算數(shù)的66%，決算數(shù)小小于預(yù)算數(shù)的原因：決算數(shù)的部分支出調(diào)整為項(xiàng)目支出數(shù)。

①基本支出：2017年度財(cái)政撥款基本支出530.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)493.69萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)36.5萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

②項(xiàng)目支出：266.4萬元，主要用于郴州報(bào)社印刷出版部運(yùn)維費(fèi)266.4萬元，降低了生產(chǎn)成本、提高了報(bào)紙印刷質(zhì)量，很好地完成了《郴州日?qǐng)?bào)》《郴州新報(bào)》的印刷任務(wù)，報(bào)紙印刷質(zhì)量達(dá)到全省同行業(yè)前列。

3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24萬元，支出決算為19.8萬元，完成預(yù)算的83%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.8萬元（公務(wù)用車購置0臺(tái)，保有量9臺(tái)），完成預(yù)算的83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。(國內(nèi)公務(wù)接待0批，共計(jì)0人；國外公務(wù)接待0批，共計(jì)0人）,2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照市政府公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車費(fèi)用都相應(yīng)減少。

2017度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016減少15.2萬元，下降43%：其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7.8萬元，增長65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23萬元，下降100%。

4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況.我單位為全額撥款事業(yè)單位，2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，較2016年無變化。

5、年度政府采購支出決算情況。2017年度，采購支出總額500.6 萬元，其中：政府采購貨物類支出140.06萬元，政府采購工程類支出19.24萬元，政府采購服務(wù)類支出341.3萬元。

6、國有資產(chǎn)占用情況。截止2017年12月，單位共有房屋59656平米，價(jià)值1604萬元，車輛5臺(tái)，其中一般公務(wù)用車5臺(tái)，價(jià)值32.46萬元，，單價(jià)在50萬元以上通用設(shè)備11套，單價(jià)在100萬元以上的專用設(shè)備10套，其他固定資產(chǎn)691.6萬元。

（二）績效管理工作開展情況

項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果：

2017年項(xiàng)目績效為郴州報(bào)社印刷出版部運(yùn)維費(fèi)266.4萬元，郴州日?qǐng)?bào)社現(xiàn)有職工210人，財(cái)政撥款人員只有41人，其余人員全由報(bào)社自行負(fù)擔(dān)。預(yù)算績效的實(shí)施保證了印刷出版部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，降低了生產(chǎn)成本、提高了報(bào)紙印刷質(zhì)量，很好地完成了《郴州日?qǐng)?bào)》《郴州新報(bào)》的印刷任務(wù)，報(bào)紙印刷質(zhì)量達(dá)到全省同行業(yè)前列。而且根據(jù)市里的統(tǒng)一部署和本社實(shí)際，完成了市委市政府交辦的新聞?shì)浾摴ぷ魅蝿?wù)，構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺(tái)，確實(shí)保障報(bào)業(yè)集團(tuán)持續(xù)良好運(yùn)營。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過公共財(cái)政預(yù)算撥款資金安排的因公出國、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：郴州日?qǐng)?bào)社部門2017度部門決算公開表（表1-表8）