目 錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2018年度部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．政府性基金預(yù)算支出

9．政府采購預(yù)算表

10．政府購買服務(wù)預(yù)算表

四、2018年部門預(yù)算情況說明

1．2018年部門收支總體情況

2．2018年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購情況

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國有資產(chǎn)占有使用情況

八、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

(一)、宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

（二）、報(bào)道我市在改革開放的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識(shí)和信息。

（三）、適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

（四）、廣泛開展愛國主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

（五）、按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報(bào)的新聞做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日?qǐng)?bào)社是財(cái)政全額撥款的正處級(jí)事業(yè)單位（公益二類），實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，具體如下：辦公室、新聞研究室、新聞編輯中心、新聞采訪中心、視覺新聞部、縣市區(qū)新聞部、政務(wù)新聞部、副刊部、編務(wù)辦、?？侣劜俊⑿旅襟w廣播發(fā)展中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、政工部、黨總支、工會(huì)、發(fā)行部、廣告部、出版部、技術(shù)保障和資產(chǎn)管理部、策劃宣傳中心、文化傳媒產(chǎn)業(yè)公司。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日?qǐng)?bào)社只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)。

三、2018年度部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．政府性基金預(yù)算支出

9．政府采購預(yù)算表

10．部門購買服務(wù)預(yù)算表

四、2018年部門預(yù)算情況說明

1．2018年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)2423.69萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款623.69萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入1800萬元。收入較去年減少590.9萬元，主要原因是：雖然經(jīng)費(fèi)撥款增加了109.1萬元，但是非稅收入減少了700萬元。

（2）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)2423.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2276.23萬元，文化體育與傳媒支出16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.87萬元，住房保障支出38.81萬元。支出較去年減少了590.9萬元，主要原因是：2018年本單位人員有所減少，故人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)有所減少，但一般公共服務(wù)支出和住房保障支出增加。

2．2018年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入2423.69萬元，具體安排情況如下：

（1） 基本支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為607.69萬元，是指

為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

① 工資福利支出562.32萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)

貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.10萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

③商品和服務(wù)支出43.27萬元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為1816萬元，是指單

位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：

① 重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況：2018年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目安排。

② 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。

a. 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)0萬元

b. 運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1816萬元：主要用于郴州日?qǐng)?bào)社的日常運(yùn)

行維護(hù)費(fèi)用。

Ⅰ：郴州報(bào)社印刷出版部運(yùn)維費(fèi)支出1800萬元，主要用于印刷出版部的日常運(yùn)維費(fèi)用，促進(jìn)提升報(bào)紙印刷質(zhì)量，爭(zhēng)取報(bào)紙印刷質(zhì)量達(dá)到全省同行業(yè)前列。

Ⅱ：郴州新聞網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)16萬元，主要用于郴州新媒體中心（郴州新聞網(wǎng)）的工作經(jīng)費(fèi)，完成市委市政府交辦的新聞工作任務(wù)，構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺(tái)。           

五、2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)40萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元（其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)16萬元），公務(wù)接待費(fèi)24萬元。2018年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算與“2017年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)相比增加11萬元，增加的原因?yàn)椋?017年公車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算明顯不足。事業(yè)單位還未進(jìn)行車改，郴州日?qǐng)?bào)社共有新聞采訪及公務(wù)用車四臺(tái)，按照4萬元/臺(tái)的預(yù)算，2018年公車運(yùn)行的預(yù)算費(fèi)用應(yīng)為16萬元。

六、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

郴州日?qǐng)?bào)社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！?/span>

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年郴州日?qǐng)?bào)社部門本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款43.27萬元，比2017年預(yù)算增加18.27萬元，增長73.08%。

2．政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算（含政府購買服務(wù)）1298.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1238.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績效目標(biāo)情況。2018年部門整體支出績效目標(biāo)金額2423.69萬元。

（2）部門專項(xiàng)支出績效目標(biāo)情況。2018年部門專項(xiàng)支出績效目標(biāo)金額1816萬元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。2018年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

4．國有資產(chǎn)占有使用情況

（1）車輛占有使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車（含新聞采訪用車）5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（2）其他大型設(shè)備占有使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有單價(jià)50

萬元以上的通用設(shè)備11套，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備10套。

（3）房屋占有使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有辦公用房52856平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他固定資產(chǎn)使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社共有其他固定資產(chǎn)708.6萬元。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2018年郴州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算公開表（表1-表10）