一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職能：

1、宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

2、報(bào)道我市在改革開放中的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)及生活密切相關(guān)的知識和信息。

3、適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

4、廣泛開展愛國主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

5、按照市州黨報(bào)的要求，在市場經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報(bào)新聞產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

6、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

郴州日報(bào)社是財(cái)政全額撥款的正處級事業(yè)單位（公益二類），實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，具體如下：辦公室、新聞研究室、新聞編輯中心、新聞采訪中心、視覺新聞部、縣市區(qū)新聞部、政務(wù)新聞部、副刊部、編務(wù)辦、?？侣劜?、策劃宣傳中心、新媒體傳播發(fā)展中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、政工部、黨總支、工會(huì)、發(fā)行部、廣告部、出版部、技術(shù)保障和資產(chǎn)管理部、文化產(chǎn)業(yè)公司。

二、2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。

1、年度收支決算情況。

2016年度本年收入4,982.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入594.19萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入4,388.35萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

2016年度支出合計(jì)4,447.64萬元，其中：基本支出4,437.64萬元；項(xiàng)目支出10萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出584.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)524.75萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)59.44萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

②項(xiàng)目支出：10萬元

根據(jù)年初預(yù)算方案，按進(jìn)度逐步實(shí)施，完成《郴州移動(dòng)數(shù)據(jù)大百科》數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)庫建設(shè)、前端開發(fā)。

3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37萬元，支出決算為25.39萬元，完成預(yù)算的69%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.3 萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量5臺），完成預(yù)算的128%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.09 萬元（公務(wù)接待145批，共計(jì)1,422人,完成預(yù)算的40%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照市政府公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用減少14.91萬元。嚴(yán)控車輛運(yùn)行費(fèi)用，但由于油價(jià)波動(dòng)的原因，車輛運(yùn)行費(fèi)用居高不下，再加上財(cái)政核定的只是財(cái)政全額撥款部分人員的車輛運(yùn)行費(fèi)用，故車輛運(yùn)行費(fèi)用超出了預(yù)算數(shù)的28%。

2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015 年減少5.91萬元，下降23%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-4.18萬元，增長27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.29萬元，降低57%。

4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %。無變動(dòng)。

5、年度政府采購支出決算情況。本年度政府采購支出196.60萬元，其中貨物類支出56.79萬元，工程類支12.95萬元，服務(wù)類126.86萬元。

6、預(yù)算績效管理工作開展情況。郴州日報(bào)社現(xiàn)有職工220人，財(cái)政撥款人員只有44人，其余人員所有費(fèi)用由報(bào)社自行負(fù)擔(dān)。預(yù)算績效的實(shí)施不僅完成了臨聘人員的工資發(fā)放，解決了報(bào)社發(fā)展所需辦公費(fèi)開支，購買了電腦、軟件等辦公設(shè)備，而且根據(jù)市里的統(tǒng)一部署和本社實(shí)際，對現(xiàn)有的庭院進(jìn)行了提質(zhì)改造，為報(bào)社的集團(tuán)建設(shè)和報(bào)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。到年底已全部完成了年初的績效目標(biāo)。

（二）進(jìn)行部門決算分析。本部門決算編制時(shí)因未弄懂決算系統(tǒng)操作要求，導(dǎo)致初審時(shí)未通過，重新做過才完成。

（三）提出改進(jìn)措施。在下一年度的部門預(yù)算執(zhí)行、決算中，認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算任務(wù)。

附件：2016年部門決算公開表格